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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2272	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E FLUIDO DE FREIO.,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DIRECAO E COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR. P/ SPIN JBJ1I34.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E FLUIDO DE FREIO.,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COIFA DIRECAO E COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR. P/ SPIN JBJ1I34.	290,00
07/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		290,00
20/05/2025	Pagamento de Empenho 2272/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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