| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 2273 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,8LT FLUIDO DE FREIO DOT 4. P/ SPIN JBJ1I34. | 0,00 | 33,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 0,8LT FLUIDO DE FREIO DOT 4. P/ SPIN JBJ1I34. | 33,17 | ||
| 07/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/14; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 33,17 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2273/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33,17 | ||
| TOTAL | 33,17 | 33,17 | 33,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
