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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2281 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE VELA, COIFA DA RODA,CUBO DA RODA,LONA DE FREIO, MAÇANETA EXTERNA E PIVO. P/ SPIN IVT6757 0,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE VELA, COIFA DA RODA,CUBO DA RODA,LONA DE FREIO, MAÇANETA EXTERNA E PIVO. P/ SPIN IVT6757 430,00
TOTAL 430,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.