Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 344,58KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1698/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 28/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO ELETROICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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1.667,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 344,58KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1698/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 28/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO ELETROICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
1.667,77
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/258; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
1.667,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.