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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2290	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.199,45KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1705/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.	0,00	10.183,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.199,45KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1705/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.	10.183,45
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/02; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		10.183,45
12/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2025 PEDRO VIEIRA - 16936			10.183,45
TOTAL		10.183,45	10.183,45	10.183,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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