Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.199,45KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1705/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.
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10.183,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.199,45KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1705/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.
10.183,45
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/02; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
10.183,45
TOTAL
10.183,45
10.183,45
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SALDO A PAGAR
10.183,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
