Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.644,15KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1703/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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13.035,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.644,15KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1703/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
13.035,66
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
13.035,66
TOTAL
13.035,66
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SALDO A PAGAR
13.035,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.