Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.423,21KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1701/2025/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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11.389,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.423,21KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº1701/2025/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
11.389,09
30/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/92; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
11.389,09
TOTAL
11.389,09
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SALDO A PAGAR
11.389,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
