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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2294 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE PRISIONAL NO MES DE ABRIL DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1658. 0,00 5.018,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SAUDE PRISIONAL NO MES DE ABRIL DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1658. 5.018,00
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1658; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 5.018,00
TOTAL 5.018,00 5.018,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.018,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.