Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - MODULO II, NO MES DE ABRIL DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1653. |
0,00 |
13.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - MODULO II, NO MES DE ABRIL DE 2025, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2025-1653. |
13.400,00 |
|
|
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1653; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
13.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2025
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
|
|
13.400,00 |
| TOTAL |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
