| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITAS, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA CHAGAS. | 0,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITAS, ALMOÇO P/OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA CHAGAS. | 125,00 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58755205; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 125,00 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 230/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
