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Exercício: 2025
Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2300	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Conta de Despesa:	3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MAIO DE 2025.	0,00	41.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MAIO DE 2025.	41.000,00
05/05/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL.		41.000,00
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 09.05.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			8.460,84
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 20.05.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95			1.846,77
22/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 22.05.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8.347-X.			160,94
27/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 27.05.2025. P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA FEP C.C. 8347-X.			122,88
30/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. MAIO/2025 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 NA C.C. 283.141-4 R$ 38,83.			5.681,45
17/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2300/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24.727,12
TOTAL		41.000,00	41.000,00	41.000,00
SALDO A PAGAR				0,00