Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MAIO DE 2025. |
0,00 |
41.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA MAIO DE 2025. |
41.000,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL. |
|
41.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025 - REF. 09.05.2025.
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 |
|
|
8.460,84 |
| TOTAL |
41.000,00 |
41.000,00 |
8.460,84 |
| SALDO A PAGAR |
32.539,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
