Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONCORRENCIA 01/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07, 08 E 09/2025. |
0,00 |
1.772,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONCORRENCIA 01/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07, 08 E 09/2025. |
1.772,93 |
|
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| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/486095; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.772,93 |
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| TOTAL |
1.772,93 |
1.772,93 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.772,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
