SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1763/2025 EM ANEXO, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO.
0,00
135,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS P/MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1763/2025 EM ANEXO, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. SEC. TURISMO.
135,40
13/05/2025
Conforme DANFE Nº 002/275; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
135,39
15/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/275; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
0,01
19/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
133,77
19/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2312/2025
1,63
TOTAL
135,40
135,40
135,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
