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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 249,70 LTS DE DIESEL S10 P/ IVM2711, 447,59 LTS DE DIESEL S10 P/ IZU4H79, 104,22 LTS DE DIESEL S10 P/ AHI2386, 266,66 LTS DE DIESEL S10 P/ RVF6I82. 0,00 7.284,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Valor Empenhado referente a: 249,70 LTS DE DIESEL S10 P/ IVM2711, 447,59 LTS DE DIESEL S10 P/ IZU4H79, 104,22 LTS DE DIESEL S10 P/ AHI2386, 266,66 LTS DE DIESEL S10 P/ RVF6I82. 7.284,83
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/23743; 1/23742; 1/23661; 1/23595; 1/23745; 1/23648; 1/23531; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 7.284,83
TOTAL 7.284,83 7.284,83 0,00
SALDO A PAGAR 7.284,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.