Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2315 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 198,33 LTS DE GASOLINA P/ JAF8D81, 40,72 LTS DE GASOLINA P/ IWE7004, 100,50 LTS DE GASOLINA P/ IWE7016. |
0,00 |
2.210,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 198,33 LTS DE GASOLINA P/ JAF8D81, 40,72 LTS DE GASOLINA P/ IWE7004, 100,50 LTS DE GASOLINA P/ IWE7016. |
2.210,48 |
|
|
| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23664; 1/23387; 1/23605; 1/23719; 1/23684; 1/23611; 1/23636; 1/23584; 1/23760; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
2.210,48 |
|
| TOTAL |
2.210,48 |
2.210,48 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.210,48 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
