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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2316	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 558,99LTS D GASOL. P/JAO2E82, 40,98LT D GASOL. P/IVT6757, 239,60LT D DIESEL S10 P/IYZ8F19,588,26LT D GASOL. P/JBJ1I34,518,26LT D DIESEL S10 P/IZG1C52,752,84LT D DIESEL S10 P/JAG6A08,73LT D GASOL.P/IYU5948, 758,95LT DIESEL P/JAZ9J57.	0,00	23.810,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	Valor Empenhado referente a: 558,99LTS D GASOL. P/JAO2E82, 40,98LT D GASOL. P/IVT6757, 239,60LT D DIESEL S10 P/IYZ8F19,588,26LT D GASOL. P/JBJ1I34,518,26LT D DIESEL S10 P/IZG1C52,752,84LT D DIESEL S10 P/JAG6A08,73LT D GASOL.P/IYU5948, 758,95LT DIESEL P/JAZ9J57.	23.810,43
05/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/23737; 1/23722; 1/23699; 1/23685; 1/23677; 1/23675; 1/23658; 1/23631; 1/23642; 1/23650; 1/23597; 1/23592; 1/23581; 1/23556; 1/23536; 1/23528; 1/23766; 1/23741; 1/23628; 1/23582; 1/23727; 1/23713; 1/23700; 1/23687; 1/23674; 1/23659; 1/23618; 1/23630; 1/23638; 1/23653; 1/23606; 1/23578; 1/23560; 1/23553; 1/23532; 1/23769; 1/23755; 1/23738; 1/23728; 1/23702; 1/23669; 1/23608; 1/23640; 1/23652; 1/23591; 1/23577; 1/23554; 1/23767; 1/23753; 1/23731; 1/23725; 1/23715; 8/13911; 1/23696; 1/23690; 1/23679; 1/23676; 1/23671; 8/17354; 1/23619; 001/95184; 1/23639; 66/3654; 1/23651; 1/23598; 1/23563; 1/23579; 1/23550; 1/23770; 1/23764; 1/23754; 1/23739; 1/23714; 1/23673; 1/23616; 1/23752; 1/23686; 1/23716; 1/23672; 1/23660; 1/23622; 76/271386; 21/10246; 21/10265; 76/256008; 1/23593; 1/23571; 1/23564; 1/23580; 1/23551; 1/23534; 1/23768; 1/23744; 1/23740;		23.810,43
TOTAL		23.810,43	23.810,43	0,00
SALDO A PAGAR				23.810,43

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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