| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 461,31 LTS P/ JAO3F82, 438,81 LTS P/ISU2354, 745,04 LTS P/IVZ0024, 411,60 LTS P/IUC6285, 604,21 LTS P/ISX7779, 260,05 LTS P/ISV6525, 145,79LTS P/IPP8251, 75,17LTS P/IUB3303. | 0,00 | 21.037,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 461,31 LTS P/ JAO3F82, 438,81 LTS P/ISU2354, 745,04 LTS P/IVZ0024, 411,60 LTS P/IUC6285, 604,21 LTS P/ISX7779, 260,05 LTS P/ISV6525, 145,79LTS P/IPP8251, 75,17LTS P/IUB3303. | 21.037,11 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23703; 1/23666; 1/23573; 1/23708; 1/23617; 1/23717; 1/23633; 1/23601; 1/23566; 1/23734; 1/23689; 1/23610; 1/23637; 1/23555; 1/23535; 1/23718; 1/23621; 1/23735; 1/23646; 1/23594; 1/23733; 1/23712; 1/23613; 1/23647; 1/23559; 1/23705; 1/23644; 1/23599; 1/23565; 1/23756; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 21.037,11 | ||
| TOTAL | 21.037,11 | 21.037,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.037,11 | |||
