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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2318 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 115,98 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81,42,97 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. 0,00 1.034,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Valor Empenhado referente a: 115,98 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81,42,97 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. 1.034,76
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/23526; 1/23614; 1/23562; 1/23762; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.034,76
09/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 1.032,28
09/05/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2318/2025 2,48
TOTAL 1.034,76 1.034,76 1.034,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/05/2025 2,48 Lançada
TOTAL   2,48