Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2318 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 115,98 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81,42,97 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. |
0,00 |
1.034,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 115,98 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81,42,97 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. |
1.034,76 |
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23526; 1/23614; 1/23562; 1/23762; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.034,76 |
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| TOTAL |
1.034,76 |
1.034,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.034,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
