| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 115,98 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81,42,97 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. | 0,00 | 1.034,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 115,98 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81,42,97 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. | 1.034,76 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23526; 1/23614; 1/23562; 1/23762; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.034,76 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.032,28 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2318/2025 | 2,48 | ||
| TOTAL | 1.034,76 | 1.034,76 | 1.034,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/05/2025 | 2,48 | Lançada | |
| TOTAL | 2,48 |
