Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2319 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 78,64 LTS DE GASOLINA P/ SIENA IYP6495, 170,61 LTS DE GASOLINA P/ CAPTUR IZC7D88. |
0,00 |
971,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 78,64 LTS DE GASOLINA P/ SIENA IYP6495, 170,61 LTS DE GASOLINA P/ CAPTUR IZC7D88. |
971,61 |
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23710; 1/23626; 1/23567; 1/23549; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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971,61 |
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| TOTAL |
971,61 |
971,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
971,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
