| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS MAQUINAS COM MOTONIVELADORA, INCLUÍDO OPERADOR E DESPESAS DA MÁQUINA. | 0,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS MAQUINAS COM MOTONIVELADORA, INCLUÍDO OPERADOR E DESPESAS DA MÁQUINA. | 6.000,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3419; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 6.000,00 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 232/2025 ALBARELLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA - 2851 | 5.769,00 | ||
| 05/02/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 232/2025 | 231,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 05/02/2025 | 231,00 | Lançada | |
| TOTAL | 231,00 |
