Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2320 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a:
93,18 LTS DE GASOLINA P/ DOBLO IQT8717. |
0,00 |
606,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:
93,18 LTS DE GASOLINA P/ DOBLO IQT8717. |
606,60 |
|
|
| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23641; 1/23552; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
606,60 |
|
| TOTAL |
606,60 |
606,60 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
606,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
