| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 76,57 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 91,32 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 115,17 LTS DE GASOLINA P/ KANGOO IVT1170. | 0,00 | 1.843,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 76,57 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 91,32 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 115,17 LTS DE GASOLINA P/ KANGOO IVT1170. | 1.843,26 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23711; 1/23615; 1/23557; 1/23706; 1/23588; 1/23587; 1/23750; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.843,26 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.838,84 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2321/2025 | 4,42 | ||
| TOTAL | 1.843,26 | 1.843,26 | 1.843,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/05/2025 | 4,42 | Lançada | |
| TOTAL | 4,42 |
