Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2321 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 76,57 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 91,32 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 115,17 LTS DE GASOLINA P/ KANGOO IVT1170. |
0,00 |
1.843,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 76,57 LTS DE GASOLINA P/ MOBI JBT7I47, 91,32 LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037, 115,17 LTS DE GASOLINA P/ KANGOO IVT1170. |
1.843,26 |
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05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23711; 1/23615; 1/23557; 1/23706; 1/23588; 1/23587; 1/23750; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.843,26 |
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09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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1.838,84 |
09/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2321/2025 |
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4,42 |
TOTAL |
1.843,26 |
1.843,26 |
1.843,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/05/2025 |
4,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,42 |
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