Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2323 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:
55,47 LTS DE GASOLINA P/ SPIN IVT7715. |
0,00 |
361,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:
55,47 LTS DE GASOLINA P/ SPIN IVT7715. |
361,10 |
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05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23624; 1/23701; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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361,10 |
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TOTAL |
361,10 |
361,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
361,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.