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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 232,90 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. 0,00 1.494,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Valor Empenhado referente a: 232,90 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97. 1.494,05
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/23732; 1/23620; 1/23607; 1/23596; 1/23544; 1/23765; 2/1156669; 001/98242; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.494,05
TOTAL 1.494,05 1.494,05 0,00
SALDO A PAGAR 1.494,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.