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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2327 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 04, 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 05, 26,95L GASOLINA P/ROÇADEIRA 06, 62,93L GASOLINA P/TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. 0,00 1.105,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Valor Empenhado referente a: 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 04, 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 05, 26,95L GASOLINA P/ROÇADEIRA 06, 62,93L GASOLINA P/TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. 1.105,91
05/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/23632; 1/23609; 1/23530; 1/23585; 1/23603; 1/23600; 1/23655; 1/23654; 1/23681; 1/23692; 1/23697; 1/23724; 1/23736; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 1.105,91
TOTAL 1.105,91 1.105,91 0,00
SALDO A PAGAR 1.105,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.