Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2327 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 04, 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 05, 26,95L GASOLINA P/ROÇADEIRA 06, 62,93L GASOLINA P/TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
0,00 |
1.105,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 04, 40L GASOLINA P/ROÇADEIRA 05, 26,95L GASOLINA P/ROÇADEIRA 06, 62,93L GASOLINA P/TRATOR CORTADOR DE GRAMA. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
1.105,91 |
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05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23632; 1/23609; 1/23530; 1/23585; 1/23603; 1/23600; 1/23655; 1/23654; 1/23681; 1/23692; 1/23697; 1/23724; 1/23736; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.105,91 |
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TOTAL |
1.105,91 |
1.105,91 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.105,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.