Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2328 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20L GASOLINA P/SOPRADOR DO BALNEARIOS OSWALDO CRUZ. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
0,00 |
130,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: 20L GASOLINA P/SOPRADOR DO BALNEARIOS OSWALDO CRUZ. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. |
130,20 |
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23757; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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130,20 |
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| 12/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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129,89 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2328/2025 |
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0,31 |
| TOTAL |
130,20 |
130,20 |
130,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
12/05/2025 |
0,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,31 |
|
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