| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 657,78L OLEO TIPO S10 P/RETRO 03. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. | 0,00 | 4.545,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 657,78L OLEO TIPO S10 P/RETRO 03. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. | 4.545,26 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23721; 1/23704; 1/23670; 1/23643; 1/23629; 1/23612; 1/23546; 1/23589; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 4.545,26 | ||
| 12/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 4.534,35 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2329/2025 | 10,91 | ||
| TOTAL | 4.545,26 | 4.545,26 | 4.545,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/05/2025 | 10,91 | Lançada | |
| TOTAL | 10,91 |
