| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 350L DIESEL COMUM P/ROLO 02, 523,07L DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 780,79L DIESEL COMUM P/MOTONIV. 02, 399L DIESEL COMUM P/RETRO 05, 67L DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 200L DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. 01. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. | 0,00 | 15.427,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 350L DIESEL COMUM P/ROLO 02, 523,07L DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 780,79L DIESEL COMUM P/MOTONIV. 02, 399L DIESEL COMUM P/RETRO 05, 67L DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 200L DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. 01. CONTRATO N° 63/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 07/2025. | 15.427,07 | ||
| 05/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23665; 1/23645; 1/23657; 1/23695; 1/23761; 1/23759; 1/23746; 1/23720; 1/23723; 1/23726; 1/23694; 1/23709; 1/23707; 1/23691; 1/23693; 1/23663; 1/23662; 1/23649; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 15.427,07 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 15.390,05 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2331/2025 | 37,02 | ||
| TOTAL | 15.427,07 | 15.427,07 | 15.427,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/05/2025 | 37,02 | Lançada | |
| TOTAL | 37,02 |
