SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA EM RASPA ROFORÇO TOTAL LONGA DTOOLS, 3UN LUVA EM RASPA REFORÇO TOTAL CURTA DTOOLS, 5PAR LUVA RASPA TAM 10GG MODELO PETROLEIRA, 1PAR BOTINA BASPAN SEGURANÇA BP N° 39, 1PAR BOTINA BASPAN SEGURANÇA BP N° 45, 1PAR BOTINA BASPAN SEGURANÇA BP N° 37. P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
0,00
422,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA EM RASPA ROFORÇO TOTAL LONGA DTOOLS, 3UN LUVA EM RASPA REFORÇO TOTAL CURTA DTOOLS, 5PAR LUVA RASPA TAM 10GG MODELO PETROLEIRA, 1PAR BOTINA BASPAN SEGURANÇA BP N° 39, 1PAR BOTINA BASPAN SEGURANÇA BP N° 45, 1PAR BOTINA BASPAN SEGURANÇA BP N° 37. P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
422,20
13/05/2025
Conforme DANFE Nº 002/280; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
422,20
16/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
417,15
16/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2335/2025
5,05
TOTAL
422,20
422,20
422,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
