| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE VOLEI PENALTY, 1UN BOLA DE FUTSAL PENALTY 511. P/ EMEIF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 0,00 | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN BOLA DE VOLEI PENALTY, 1UN BOLA DE FUTSAL PENALTY 511. P/ EMEIF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS. | 318,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60511768; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 318,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2345/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 318,00 | ||
| TOTAL | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
