| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 2348 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS:(07UN P/ONIBUS ISU2354; 8UN P/ONIBUS JAO3F82;4UN P/ONIBUS IUB3303;7UN P/ONIBUS ISV6525;7UN P/MONIBUS IPP8251; 8UN P/ONIBUS ISX7779; 6UN P/ONIBUS IUC6285; 8UN P/ONIBUS).PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2025. SEC.EDUCAÇÃO. | 0,00 | 3.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS:(07UN P/ONIBUS ISU2354; 8UN P/ONIBUS JAO3F82;4UN P/ONIBUS IUB3303;7UN P/ONIBUS ISV6525;7UN P/MONIBUS IPP8251; 8UN P/ONIBUS ISX7779; 6UN P/ONIBUS IUC6285; 8UN P/ONIBUS).PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2025. SEC.EDUCAÇÃO. | 3.520,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1768; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.520,00 | ||
| 16/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2025 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 3.520,00 | ||
| TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
