| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 2352 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10CX GRAMPO PARA GRAMEADOR COM 1.000 GRAMPO, 1UN COLA TENAZ BRANCA, 10UN PASTA GRAMPO TRILHO. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 10CX GRAMPO PARA GRAMEADOR COM 1.000 GRAMPO, 1UN COLA TENAZ BRANCA, 10UN PASTA GRAMPO TRILHO. P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. | 69,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60534342; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 69,00 | ||
| 13/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2352/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
