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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2353 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN HAPPY MIX PIETROBON , 25PCT BALAO LISO 6,5 SORTIDO BRINK FEST PCT C/50UN, 5PCT PIRULITO FRUTAS TROPICAIS COM CHICLETE POP MANIA 500G, P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 501,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 Valor Empenhado referente a: 10UN HAPPY MIX PIETROBON , 25PCT BALAO LISO 6,5 SORTIDO BRINK FEST PCT C/50UN, 5PCT PIRULITO FRUTAS TROPICAIS COM CHICLETE POP MANIA 500G, P/ CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 501,50
08/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/157; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI 501,50
16/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2025 ROSANE KUHNE - ME - 9539 501,50
TOTAL 501,50 501,50 501,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.