| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO MICHELON |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN MICROFONE SEM FIO PROSPER P-6114, P/ ASSESSORIA DE IMPRENSA. GABINETE MUNICIPAL. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN MICROFONE SEM FIO PROSPER P-6114, P/ ASSESSORIA DE IMPRENSA. GABINETE MUNICIPAL. | 160,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60420637; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 160,00 | ||
| 13/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2025 RODRIGO MICHELON - 15029 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
