Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1790/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF. CONTRATO N° 75/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
5.511,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1790/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF. CONTRATO N° 75/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
5.511,24
05/06/2025
Conforme DANFE Nº 001/0483; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
544,32
13/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
544,32
21/07/2025
Conforme DANFE Nº 001/506; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.236,06
29/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.236,06
TOTAL
5.511,24
1.780,38
1.780,38
SALDO A PAGAR
3.730,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
