Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1791/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CONF. CONTRATO N° 75/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
8.573,04 |
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| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/485; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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374,22 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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374,22 |
| 21/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/507; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.082,97 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.082,97 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/534;
REF. EMPENHO 2359/2025
9679 - PADARIA LEHMANN LTDA - ME SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.275,75 |
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| 23/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.275,75 |
| TOTAL |
8.573,04 |
2.732,94 |
2.732,94 |
| SALDO A PAGAR |
5.840,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
