Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1786/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF. CONTRATO N° 73/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
2.431,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1786/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF. CONTRATO N° 73/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
2.431,62
05/06/2025
Conforme DANFE Nº 001/00608; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
294,00
13/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
294,00
TOTAL
2.431,62
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
2.137,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
