Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1785/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR FUND/EJA, CONF. CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
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2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1785/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR FUND/EJA, CONF. CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
2.400,00
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 003/11245; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
2.400,00
11/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2025
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.