Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1784/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1784/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
700,00
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 003/11244; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
200,00
13/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
22/09/2025
Conforme DANFE Nº 003/12187;
REF. EMPENHO 2363/2025
2771 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
500,00
29/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
494,00
29/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2363/2025
6,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
