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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO JURACI DA SILVA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2363	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1784/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1784/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	700,00
03/06/2025	Conforme DANFE Nº 003/11244; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI		200,00
13/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		700,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				500,00