Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1783/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
4.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1783/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
4.200,00
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 003/11247; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
1.400,00
13/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2364/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.400,00
18/08/2025
Conforme DANFE Nº 003/11895;
REF. EMPENHO 2364/2025
2771 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
2.000,00
26/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2025 - REF. AGOSTO/2025
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
1.976,00
26/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2364/2025
24,00
TOTAL
4.200,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
800,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
