Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1783/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
4.200,00 |
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03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/11247; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.400,00 |
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13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2364/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.400,00 |
18/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/11895;
REF. EMPENHO 2364/2025
2771 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.000,00 |
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26/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2025 - REF. AGOSTO/2025
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 |
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1.976,00 |
26/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2364/2025 |
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24,00 |
22/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/12186;
REF. EMPENHO 2364/2025
2771 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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800,00 |
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29/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2025 - REF. SETEMBRO/2025
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771 |
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790,40 |
29/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2364/2025 |
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9,60 |
TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.