Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1787/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONF. CONTRATO N° 73/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
3.782,52 |
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| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0607; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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338,10 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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338,10 |
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/628; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.355,90 |
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| 21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2025 - REF. JULHO/2025
LORI I. WILHELM - 9495
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1.355,90 |
| 15/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/685;
REF. EMPENHO 2365/2025
9495 - LORI I. WILHELM SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.286,62 |
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| 23/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2025 - REF. SETEMBRO/2025
LORI I. WILHELM - 9495 |
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1.286,62 |
| TOTAL |
3.782,52 |
2.980,62 |
2.980,62 |
| SALDO A PAGAR |
801,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
