Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1788/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONF. CONTRATO N° 73/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
630,42 |
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| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0606; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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63,70 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2366/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,70 |
| 09/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/630; PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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49,00 |
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| 21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2025 - REF. JULHO/2025
LORI I. WILHELM - 9495
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49,00 |
| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/693;
REF. EMPENHO 2366/2025
9495 -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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517,72 |
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| 29/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2025 - REF. SETEMBRO/2025
LORI I. WILHELM - 9495 |
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517,72 |
| TOTAL |
630,42 |
630,42 |
630,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
