Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1782/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1782/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONTRATO N° 72/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
2.700,00
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 003/11246; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
2.000,00
09/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2025 - REF. MAIO/2025
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME - 2771
2.000,00
TOTAL
2.700,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.