Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1796/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PNAE PRÉ, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
54.521,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1796/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PNAE PRÉ, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
54.521,22
16/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/20220; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN
5.857,74
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 01/20942; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
10.332,95
12/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
5.787,45
12/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2370/2025
70,29
TOTAL
54.521,22
16.190,69
5.857,74
SALDO A PAGAR
48.663,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
