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Exercício: 2025
Nome do Credor: PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1803/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CONF.CONTRATO N° 76/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	0,00	1.655,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1803/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL/EJA, CONF.CONTRATO N° 76/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	1.655,00
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 01/026337; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		332,00
13/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2025 - PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151			328,02
13/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2371/2025			3,98
TOTAL		1.655,00	332,00	332,00
SALDO A PAGAR				1.323,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/06/2025	3,98	1261/2025	Lançada
TOTAL		3,98