Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1802/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONF.CONTRATO N° 76/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
8.164,31 |
|
|
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/25211; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
110,40 |
|
| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2025 -
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151 |
|
|
109,08 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2372/2025 |
|
|
1,32 |
| 06/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/026334; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
815,48 |
|
| 13/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2025 -
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151 |
|
|
805,70 |
| 13/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2372/2025 |
|
|
9,78 |
| TOTAL |
8.164,31 |
925,88 |
925,88 |
| SALDO A PAGAR |
7.238,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
