Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1799/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
48.485,12 |
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| 16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/20223; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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11.946,69 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20936; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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11.475,75 |
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| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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11.803,33 |
| 12/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2375/2025 |
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143,36 |
| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21771; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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10.820,79 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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11.338,05 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2375/2025 |
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137,70 |
| TOTAL |
48.485,12 |
34.243,23 |
23.422,44 |
| SALDO A PAGAR |
25.062,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
