Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1799/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
0,00
48.485,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1799/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR PRÉ, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.
48.485,12
16/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/20223; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN
11.946,69
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 01/20936; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
11.475,75
12/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
11.803,33
12/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2375/2025
143,36
TOTAL
48.485,12
23.422,44
11.946,69
SALDO A PAGAR
36.538,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
