Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1798/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
14.176,81 |
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| 16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/20222; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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994,51 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20940; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.129,31 |
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| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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982,57 |
| 12/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2376/2025 |
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11,94 |
| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21773; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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240,78 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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1.115,76 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2376/2025 |
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13,55 |
| TOTAL |
14.176,81 |
2.364,60 |
2.123,82 |
| SALDO A PAGAR |
12.052,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
