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Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2376	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1798/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	0,00	14.176,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1798/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR INDIGENA, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	14.176,81
16/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/20222; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN		994,51
10/06/2025	Conforme DANFE Nº 01/20940; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.129,31
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2025 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			982,57
12/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2376/2025			11,94
TOTAL		14.176,81	2.123,82	994,51
SALDO A PAGAR				13.182,30

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/06/2025	11,94	1040/2025	Lançada
TOTAL		11,94