Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1797/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025. |
84.810,15 |
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| 16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/20225; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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8.336,91 |
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| 10/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/20933; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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10.332,28 |
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| 12/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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8.236,86 |
| 12/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2377/2025 |
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100,05 |
| 04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21769; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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7.745,72 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2025 -
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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10.208,28 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2377/2025 |
|
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124,00 |
| TOTAL |
84.810,15 |
26.414,91 |
18.669,19 |
| SALDO A PAGAR |
66.140,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
