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Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2377	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1797/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	0,00	84.810,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	Valor Empenhado referente a:FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1797/2025 EM ANEXO, P/MERENDA ESCOLAR CRECHE, CONF.CONTRATO N° 74/2025, PROCESSO N° 35/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 09/2025.	84.810,15
16/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/20225; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN		8.336,91
10/06/2025	Conforme DANFE Nº 01/20933; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		10.332,28
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2025 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			8.236,86
12/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2377/2025			100,05
TOTAL		84.810,15	18.669,19	8.336,91
SALDO A PAGAR				76.473,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/06/2025	100,05	1038/2025	Lançada
TOTAL		100,05