| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D. J. BARTZ LTDA |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MEDICO GENERALISTA 20 HORAS, NO MES DE JANEIRO/2025. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Valor Empenhado referente a: MEDICO GENERALISTA 20 HORAS, NO MES DE JANEIRO/2025. | 10.000,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/007; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 10.000,00 | ||
| 05/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 238/2025 D. J. BARTZ LTDA - 16829 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
